Rekenmodel Cloud-Saas

Bereken de verwachte ICT-kosten bij toenemende verSaaSing op basis van benchmarkgegevens van Nederlandse gemeenten. Het rekenmodel kan dienen als een hulpmiddel om de aansluiting/afwijking ten opzichte van de benchmark inzichtelijk te maken en te kijken of en welke verklaring er aan de afwijking ten grondslag ligt.

Bij het onderzoek in 2025 naar cloudgebruik onder Nederlandse gemeenten hebben gemeenten hun ICT kosten in een verkorte ICT-kosten benchmark opgegeven op basis boekjaar 2024. Deze zijn aangevuld met de benchmarkgegevens van M&I/Partners voor het technische domein.

Hiermee is een rekenmodel gemaakt voor gemeenten om, op basis van gegevens van vergelijkbare gemeenten, door te rekenen met welke kosten er vanuit de benchmark rekening gehouden moeten worden. Zoals bij iedere benchmark het geval is kunnen er lokale afwijkingen zijn en die hebben allemaal een eigen verhaal.

Invulvelden

In het model zijn een aantal velden in te vullen door de gebruiker:

• Aantal inwoners eigen gemeente. Vul hier het absolute aantal inwoners in. Op basis hiervan wordt de gemeente ingedeeld in de categorie klein (<60k inwoners); middelgroot (60-150k inwoners) of groot (>150k inwoners). Uitgaande van de M&I/Partners benchmark zijn de personele kosten in het technische domein in deze categorieën verschillend.
• Huidige percentage verSaaSing. Selecteer het percentage huidige aandeel aan SaaS-applicaties. Iedere 10% groei in SaaS zorgt voor een stijging van €2,20 aan softwarekosten per inwoner.
• Primair model toekomstige situatie. Selecteer hier waar u verwacht, op basis van autonome groei of strategische overwegingen, in een periode van 0-5 jaar op uit te komen m.b.t. SaaS-adoptie. Let wel dat dit model geen (!) rekening houdt met eventuele krimp.
• Aantal jaar. Selecteer hier in hoeveel jaar u verwacht dat het in de vorige cel genoemde percentage bereikt wordt.
• Sturen op FTE’s technisch personeel. Enkele gemeenten laten zien dat het aantal FTE’s en functies binnen het technische domein bij verSaaSing (of uitbesteding) krimpt. FTE’s worden dan niet in de gemeente op een andere plek ingezet maar het totale ICT personeelsbestand krimpt. Verwacht u dat dit ook voor uw gemeente geldt dan selecteert u in dit vak “ja”.
• Verwachte afname in technisch personeel. Boven de 80% krimpt de interne infrastructuur sterk, dit is ook het moment waarop eventuele personele krimp zichtbaar is. Als u denkt dat het aantal FTE’s boven de 80% krimpt, met hoeveel procent verwacht u dat het krimpt.

Op basis van deze parameters zal het model de verwachte begroting doorrekenen. Naast de groei in SaaS en eventuele krimp in personeel houdt het rekenmodel ook rekening met de krimp in lokale infrastructuur (virtualisatietechnologie, databases, etc) bovenop de 80% verSaaSing.

Buiten scope

• Er is niet gekeken naar de inrichting van de bredere informatiefunctie.
  • Specifieke inrichtingen voor lokale infrastructuur ten behoeve van uitwijklocaties zijn niet meegenomen.
  • Indexatie is niet meegenomen.